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   第一步、在“销售”--“销售开单”中开具销售单；并审核此销售单：点击“销售单据”选择要审核销售单，再点击“操作”--“审核”即把该销售单审核。(提示：审核后的单据不能修改，如果需要修改需要先反审核后才能修改)

   *销售单审核后就可以随时进行收款：点击“应收应付”--“收款单”--“选择客户”--“引用单据”中选择此销售单，输入收款金额，点“确定”后生成收款单，保存后再在“应收应付”--“收款单据”中审核此收款单即可。)
   *销售单审核后就可以随时进行出库：点击“库存”--“出入库单”－再点 "引用"，在窗口中选择此销售单，点“确定”后生成出库单，保存后再在--“出入库单据”中审核此出库单即可。(提示： 单据审核也可在“审核中心”中选择各类单据对所有单据进行审核)

第二步、在“账务”--“自动凭证制作中心”中选择该销售单或其它相关单据，再点击“凭证制作”此销售单即自动制作好会计凭证。


第三步、在“账务”--“凭证审查”中选择已制作好的凭证，点击“审核”即完成凭证审核。（提示：如凭证中包含有出纳科目，需出纳先在“账务”－“出纳签字”中签字后再进行审核）


第四步、在“账务”--“凭证登帐”中选择需要登帐凭证范围，然后点“登帐”即可把已制作并审核的凭证登帐到财务帐本。


(提示：系统中的采购单或其它业务单据与以上操作流程基本相同)